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個體戶需要交哪些稅?如何納稅申報?

文章關鍵詞:記賬報稅      更新時間:2021-06-01 09:15:42     編輯作者:護航財稅     閱讀次數:9922    
[導讀]:敲重點!個體戶需要像公司一樣交稅!而且得每個月15號之前按時記賬報稅,如果還有個體戶覺得不要記賬報稅,那可能生意也要到頭了。5月深圳南山市場監督管理局就吊銷了一萬多家沒有記賬報稅的個體戶營業執照。

說到個體工商戶,相信大家都不陌生。街邊的小飯館、水果店、蛋糕店等等,依法經工商行政管理部門核準登記,以個人或家庭為單位從事生產經營活動,大多都屬于個體工商戶。

敲重點!個體戶需要像公司一樣交稅!而且得每個月15號之前按時記賬報稅,如果還有個體戶覺得不要記賬報稅,那可能生意也要到頭了。5月深圳南山市場監督管理局就吊銷了一萬多家沒有記賬報稅的個體戶營業執照。

深圳代理記賬.jpg

一、個體戶要交三種稅:個稅、增值稅及附加

1、個體戶需要交個人所得稅

這里所說的個人所得稅分兩種:一是以個體工商戶為主體繳納的;二是個體戶為員工代扣代繳的個稅。

(1)以個體工商戶為主體繳納的,適用個稅稅率表如下:

速算扣除表如下:

經營所得適用,本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額。

(2)個體戶為員工代扣代繳的個人所得稅,適用個稅稅率表如下:

2、個體戶需要交增值稅

任何主體包括個人只要是銷售增值稅應稅貨物,都應該開具對應稅率的增值稅發票,并按規定繳納增值稅,計稅方式分為一般計稅和簡易計稅,按月或者按季度繳納。

個體工商戶如果屬于小規模納稅人的,月銷售額未超過10萬元或季度銷售額未超過30萬元的,免征增值稅。且疫情期間的新政標明:月銷售超過10萬元或季度銷售超30萬元,適用3%的小規模納稅人減按1%征收增值稅。

3、稅金及附加

有增值稅就有稅金及附加,包括城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加,印花稅(有關登記資金賬簿需要繳納印花稅)。

如果店面所占土地是自己的,那么這家店還要交房產稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅。

以上是一般情況下會涉及到的稅,不同行業的個體工商戶有涉及其他稅種的,也應申報繳納。


二、個體戶征稅方式

根據《個體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》第三條的規定,如果經主管稅務機關認定和縣以上稅務機關(含縣級)批準的生產、經營規模小,達不到《個體工商戶建賬管理暫行辦法》規定設置賬簿標準的個體工商戶一般都采取的定期定額征收;具備一定情形的由稅局核定征收率征收,大家可以進入電子稅務局—我的信息—稅費種認定信息查看核定情況。還有一種是查賬征收,規模大一些的個體工商戶多是采取查賬征收。比如作為個體戶的理發店在附近又開了家分店,增加了注冊資金,又招聘了服務員,每個季度的營業額都能上30萬,那老板向稅務機關補錄相關信息后,稅務機關可以把理發店的稅費征收方式改成查賬征收了。


三、個體戶怎么申報納稅

坐標深圳,以廣東省為例。

(1)定期定額納稅人納稅申報

實行定期定額征收的個體工商戶,在稅務機關確定申報的內容后,必須按照在規定的期限內進行申報,填報《定期定額納稅申報表》,如果稅務機關還要求填寫其他資料的,也應當一并填好向主管稅務機關進行納稅申報。

表單說明:本表適用于定期定額納稅人自行申報、超定額申報、未達起征點雙定戶達到起征點后自行申報

(2)查賬征收納稅人納稅申報

查賬征收納稅人可登錄廣東省電子稅務局點擊我要辦稅進入稅費申報及繳納界面繳納申報。以增值稅申報為例,銷售數據填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》,稅額抵減等情況填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》,減免稅情況填寫在《增值稅減免稅申報明細表》中。



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